| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7401233681 |
| Číslo faktúry: | FAD/0122/16 |
| Číslo zmluvy: | 6300142784/1.7.2009 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | SPP , a.s. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | Plyn vyúčt. 1-4/2016 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -571,61 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.05.2016 |
| Dátum vystavenia: | 13.05.2016 |
| Dátum splatnosti: | 27.05.2016 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0122_16 |
| Zverejnené: | 19.05.2016 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 22:48.
